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第一部分 公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、机构设置构成

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用及增量情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  内蒙古自治区公共资源交易中心概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家和自治区关于公共资源交易工作的法律法规和政策规定，研究拟定配套的公共资源交易制度规则和措施。协调推动自治区各级各类公共资源交易平台整合共享工作，协助行业监管部门依法对各类交易活动进行规范化管理。管理自治区本级公共资源交易场所。

2、承担自治区统一的公共资源交易平台管理和运维，统一的评标评审专家库、公共资源交易市场主体信用信息库的管理和维护，全区公共资源交易信息公开、数据汇集和统计分析工作。

3、承担工程建设项目招标投标、自然资源交易、国有产权交易等交易活动的组织实施和管理服务工作。

4、为纳入自治区本级公共资源交易平台的各类交易活动提供咨询、见证、场所、信息、档案、专家抽取、查询等公共服务和管理性工作。

5、承担自治区本级政府集中采购相关工作;为各类交易主体提供全流程服务，为政府部门实施监督提供技术支持。接受国家有关部门、各省区市以及盟市的委托提供公共资源交易相关服务。

6、对全区各级各类公共资源交易平台运行情况进行指导。对全区各级公共资源交易平台提供公共服务情况组织评价和业务培训。

7、完成自治区党委、政府和自治区人民政府办公厅交办的其他工作。

二、预算单位机构设置构成

根据《关于印发<关于内蒙古自治区公共资源交易中心机构职能编制的批复>的通知》（内机编委发【2020】36号）的文件要求，内蒙古自治区公共资源交易管理服务中心、内蒙古自治区政府采购中心、内蒙古自治区工程项目招投标中心、内蒙古自治区土地使用权与矿业权出让交易中心整合组建内蒙古自治区公共资源交易中心。

2022年，自治区公共资源交易中心设9个内设机构：办公室、管理协调处、运行保障处、交易管理处、业务受理处、交易组织处、采购组织处、交易评审处、采购评审处。本年度无变动情况。

自治区公共资源交易中心核定事业编制66名，截止2021年末在编人员59名、退休人员11名。本年度本单位调入1名工作人员。调入情况是：2020年9月14日根据《中共内蒙古自治区委员会组织部关于王艳坤同志工作调动的通知》（内组公调字[2020]100号）的文件要求同意王艳坤同志调入自治区公共资源交易管理服务中心工作。

第二部分 内蒙古自治区公共资源交易中心2022年部门预算安排情况说明

一、2022年公共预算收支情况的总体说明

2022年预算总收入为4266.39万元，其中一般公共预算拨款收入2971.33万元、上年结转结余1295.06万元。主要用于自治区公共资源交易中心保障机构正常运转、开展中心活动所发生的基本支出和项目运行、办公楼运行维护等项目支出。比2021年预算净减少1079.92万元，减幅20.20%。

净减少的主要原因：一是因人员变动等原因基本支出增加79.34万元，减幅8.26%；二是项目支出减少1159.26万元，减幅26.44%，减少原因是2021年建设内蒙古公共资源交易中心交易系统一体化整合及大数据等业务应用开发项目已结束，项目经费减少。

（一）2022年部门预算收入情况说明

自治区公共资源交易中心2022年部门预算总收入4266.39万元，其中一般公共预算拨款收入2971.33万元，占69.66%；上年结转结余1295.06万元，占30.34%。

（二）2022年部门预算支出情况说明

2022年部门预算总支出为4266.39万元。其中基本支出1040.33万元，占比24.38%；项目支出3226.06万元，占比75.62%。 

二、2022年一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2022年财政拨款收支总预算为4266.39万元，占财政拨款的100%。其中一般公共预算拨款收入2971.33万元、上年结转结余1295.06万元。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为4266.39万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出4010.10万元，占支出的93.99%；社会保障和就业（类）支出131.58万元，占支出的3.08%；卫生健康（类）支出61.18万元，占支出的1.44%；住房保障（类）支出63.52万元，占支出的1.49%。

（三）一般公共预算财政拨款预算具体使用安排情况

2022年财政拨款预算数为4266.39万元，比2021年财政拨款预算数减少1079.92万元，具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）：2022年财政拨款预算数4010.10万元。一般行政管理事务（项）1135.09万元用于上年结转内蒙古公共资源交易中心交易系统一体化整合及大数据等业务应用开发项目经费；其他政府办公厅(室)及相关机构事务（项）2875.02万元用于中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及信息化系统平台运行维护费、交易经费保障中心正常运行、开展日常工作及上年项目经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：2022年财政拨款预算数为131.58万元。行政单位离退休（项）10.00万元用于自治区公共资源交易中心退休人员的物业补贴、取暖补贴等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.06万元用于自治区公共资源交易中心在职人员的养老保险缴存；机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.53万元用于自治区公共资源交易中心在职人员的职业年金缴存。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：2022年财政拨款预算数61.18万元。行政单位医疗（项）37.05万元主要用于自治区公共资源交易中心在职人员的单位医疗保险支出。公务员医疗补助（项）24.13万元，主要用于自治区公共资源交易中心在职人员公务员医疗补助经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年财政拨款预算数为63.52万元，主要用于按照国家政策规定向自治区公共资源交易中心职工缴纳住房公积金单位部分。

（四）关于2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1040.33万元，其中：人员经费920.09万元，主要包括：基本工资287.55万元、津贴补贴349.65万元、奖金23.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.06万元、职业年金缴费40.53万元、职工基本医疗保险缴费37.05万元、公务员医疗补助缴费24.13万元、其他社会保障缴费3.35万元、住房公积金63.52万元、其他工资福利支出19.80万元、退休费10.00万元，较上年增长67.11万元，涨幅原因是：因根据《关于印发<关于内蒙古自治区公共资源交易中心机构职能编制的批复>的通知》（内机编委发【2020】36号）的文件要求，整合组建内蒙古自治区公共资源交易中心，在编人员调整变动，人员工资、养老职业年金等增加；公用经费120.24万元，主要包括：办公费10.00万元、手续费0.07万元、邮电费8.00万元、差旅费2.00万元、维修（护）费1.76万元、租赁费4.00万元、培训费14.63万元（其中职工教育经费12.63万元）、公务接待费3.00万元、工会经费16.10万元、福利费12.63万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用34.56万元、其他商品和服务支出13.00万元，较上年增长12.22万元，主要原因是：一是因根据《关于印发<关于内蒙古自治区公共资源交易中心机构职能编制的批复>的通知》（内机编委发【2020】36号）的文件要求，整合组建内蒙古自治区公共资源交易中心，在编人员调整变动人员经费增加，相应公用经费增长；二是根据相关政策厉行节约，中心严格控制“三公”支出。

三、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

我单位2022年无政府性基金预算财政拨款。

四、关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明

2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为3.50万元，比上年预算减少2.70万元，下降43.55%。

其中：1.因公出国（境）费用0万元，我中心无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费0.50万元，比上年预算减少0.50万元，下降50.00%，减少主要原因是由于我中心三公经费本着“厉行节约”的原则，严格控制公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费3.00万元，比上年预算减少2.20万元，下降42.31%。其中，公务用车运行维护费3.10万元，比上年预算减少0.20万元，下降6.06%。减少主要原因是由于我中心三公经费本着“厉行节约”的原则，严格控制公车运维费，加强公车使用管理。

一、机关运行经费安排情况说明

2022年自治区公共资源交易中心机关运行经费财政拨款预算120.24万元，比上年增长12.22万元，增幅11.31%。涨幅原因：根据《关于印发<关于内蒙古自治区公共资源交易中心机构职能编制的批复>的通知》（内机编委发【2020】36号）的文件要求，整合组建内蒙古自治区公共资源交易中心，2021年在编人员调整变动，人员经费及机关运行经费相应增加。

二、关于“政府采购计划”预算情况说明

2022年我单位编制政府采购预算487.98万元。其中货物类政府采购预算74.98万元；服务类政府采购预算413.00万元。涵盖“办公消耗用品及类似物品”“计算机设备”“家具用具”“石油制品”“车辆维修和保养服务”“家具”“物业管理服务”“其他系统集成实施服务”等采购大类，采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，自治区公共资源交易中心固定资产3789.57万元，无形资产2346.66万元。2022年自治区公共资源交易中心国有资产配置计划金额35.00万元。计划新增资产177台/件/组。其中：家具用具类配置计划170件/组，资金预算17.84万元；办公设备类配置计划4台/组，资金预算2.06万元；计算机类设备配置计划2台，资金预算1.10万元；其他广播、电视、电影设备1件，资金预算14.00万元。

截至2021年末，共有车辆4辆，其中：机要应急车辆2辆、应急保障用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、绩效目标设置情况

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目17个，公开绩效目标17个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2971.33万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱金鑫        联系电话：4827151

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表含项目支出绩效表。