第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

中心为全区公共资源交易综合管理服务机构，管理全区统一的公共资源交易电子平台、门户网站、综合专家库、交易主体库及信用信息库，发布公共资源交易目录,依法管理各类交易活动；对各盟市公共资源交易平台进行指导、考核。

（二）部门主要职责

所属预算单位职能职责

1.政府采购中心是内蒙古公共资源交易管理服务中心所属独立法人正处级参照公务员管理的事业单位，是自治区本级集中采购代理机构，依法对纳入政府集中采购目录的通用采购项目组织集中采购。

2.土地使用权与矿业权出让交易中心是内蒙古公共资源交易管理服务中心所属独立核算的正处级公益一类事业单位，是公共资源交易平台的服务机构，承担自治区矿业权交易和补充耕地指标交易的相关事务性和技术性工作。

3.工程项目招标中心是内蒙古公共资源交易管理服务中心所属独立核算的正处级公益一类事业单位，是公共资源交易平台的服务机构，对公共资源交易目录内的自治区工程项目提供交易服务，为行业监管部门实施监督提供保障。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，自治区公共资源交易管理服务中心部门预算包括：自治区本级预算和厅属事业单位预算。

（一）自治区公共资源交易管理服务中心部门机构及人员基本情况

自治区公共资源交易管理服务中心本级及下设独立预算单位共有4家，其中：参照公务员法管理的事业单位为2家，公益一类事业单位为2家。

人员基本情况，编制人数71名、实有人数59名、退休人员11名。

（二）自治区公共资源交易管理服务中心所属单位设置及人员情况

1、自治区公共资源交易管理服务中心人员基本情况，编制人数20名、实有人数16名、退休人员1名。

2、政府采购中心人员基本情况，编制人数23名、实有人数18名、退休人员8名。

3、土地使用权与矿业权出让交易中心人员基本情况，编制人数10名、实有人数8名。

4、工程项目招标中心人员基本情况，编制人数18名、实有人数17名、退休人员2名。

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2907.22万元，比2019年预算增加86.58万元，增长2.98%，增加主要是2020年建设公共资源交易一体化平台整合及大数据应用项目。

支出预算2907.22万元，比2019年预算增加15.08万元，增长0.52%，增加主要是2020年建设公共资源交易一体化平台整合及大数据应用项目。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入2907.22万元，其中：一般公共预算拨款收入 2907.22万元，占比100 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出2907.22万元，其中：基本支出930.22万元，占比32%；项目支出1977万元，占比68%。

主要用于中心机构运转、专业活动、购置设备、人员支出等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2907.22万元，包括：一般公共预算财政拨款2907.22万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出2697.56万元，其中，一般行政管理事务523万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2174.56万元，比上年预算数增加115.67万元。主要用于自治区公共资源交易管理服务中心本级及所属三个中心人员工资、机构运转及项目支出。

2、社会保障和就业支出99.73万元，其中，行政单位离退休5.5万元、事业单位离退休1.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出77.18万元、机关事业单位职业年金缴费支出15.84万元，比上年预算数减少33.60万元。主要用于自治区公共资源交易管理服务中心本级及所属三个中心人员基本养老保险缴费。

3、卫生健康支出49.45万元，其中，行政单位医疗20.86万元、事业单位医疗14.42万元、公务员医疗补助14.17万元，比上年预算数减少6.97万元。主要用于自治区公共资源交易管理服务中心本级及所属三个中心人员医疗补助缴费。

4、住房保障支出60.48万元，其中， 住房公积金60.48万元，比上年预算数增加11.48万元。主要用于自治区公共资源交易管理服务中心本级及所属三个中心人员职工住房公积金。

（三）一般公共预算预算财政拨款支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出930.22万元，其中：人员经费823.58万元，主要包括：基本工资277.12万元、津贴补贴242.56万元、奖金12.73万元、绩效工资78.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.18万元、职业年金缴费15.84万元、职工基本医疗保险缴费35.28万元、公务员医疗补助缴费14.17万元、其他社会保障缴费3.23万元、住房公积金60.48万元、退休费6.71万元；公用经费106.64万元，主要包括：办公费13.85万元、印刷费0.40万元、咨询费4.00万元、手续费0.03万元、邮电费9.4万元、差旅费1.40万元、维修（护）费0.70万元、租赁费0.80万元、培训费7.50万元、公务接待费1.20万元、劳务费0.20万元、工会经费9.82万元、福利费12.28万元、公务用车运行维护费6.60万元、其他交通费用33.06万元、其他商品和服务支出5.40万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算10.3万元，比上年预算减少1.5万元，下降12.71%；本年预算比上年执行数增加0.8万元，增长8.42%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费1.2万元，比上年预算数减少1.1万元，下降47.83%，本年预算比上年执行数增加1.2万元。减少主要原因是由于我中心公务接待费厉行勤俭节约，反对铺张浪费的原则，严格控制公务接待费用，加强接待费用管理。

3、公务用车购置及运行维护费9.1万元，比上年预算增加0.4万元，下降4.21%，本年预算比上年执行数减少0.4万元，下降4.21%。其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费9.1万元，本年预算比上年预算减少0.4万元，下降4.21%，比上年执行数增加减少0.4万元，下降4.21%。减少主要原因是由于我中心三公经费本着“厉行节约”的原则，严格控制公车运维费，加强公车使用管理。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我中心机关运行经费财政拨款预算85.56万元，比上年减少44.54万元，下降34.23%。主要原因是上年度交易中心及所属中心将搬入新办公场所，运行费用相应增加，且更换部分办公设备。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1679.4万元，其中：政府采购货物预算133.3万元，政府采购服务预算1546.1万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆8辆， 其中：机要应急车辆2辆，主要用于：日常机要交换用车；应急保障用车2辆，主要用于：工程招投标中心应急保障用车；其他用车4辆，主要是工程招投标中心封存车辆单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1977万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱金鑫        联系电话：4827151

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。