目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）自治区公共资源交易管理服务中心职能职责

中心为全区公共资源交易综合管理服务机构，管理全区统一的公共资源交易电子平台、门户网站、综合专家库、交易主体库及信用信息库，发布公共资源交易目录,依法管理各类交易活动；对各盟市公共资源交易平台进行指导、考核。

（二）所属预算单位职能职责

政府采购中心是内蒙古公共资源交易管理服务中心所属独立法人正处级参照公务员管理的事业单位，是自治区本级集中采购代理机构，依法对纳入政府集中采购目录的通用采购项目组织集中采购。

土地使用权与矿业权出让交易中心是内蒙古公共资源交易管理服务中心所属独立核算的正处级公益一类事业单位，是公共资源交易平台的服务机构，承担自治区矿业权交易和补充耕地指标交易的相关事务性和技术性工作。

工程项目招标中心是内蒙古公共资源交易管理服务中心所属独立核算的正处级公益一类事业单位，是公共资源交易平台的服务机构，对公共资源交易目录内的自治区工程项目提供交易服务，为行业监管部门实施监督提供保障。

（三）部门主要职责

根据自治区机构编制管理委员会《关于组建内蒙古自治区公共资源交易管理服务中心的批复》（内机编发[2016]15号），中心主要职责是：管理和维护全区统一的公共资源交易电子平台和评标评审专家库；协助行业监管部门依法对各类交易活动进行规范化管理；对全区各级公共资源交易平台提供公共服务情况组织考核评价；对全区公共资源交易情况进行分析统计；对全区各级公共资源交易平台运行情况进行指导。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，自治区公共资源交易管理服务中心部门预算包括：中心本级预算和下辖事业单位预算。

（一）自治区公共资源交易管理服务中心机构及人员基本情况

交易中心及下设独立预算单位共有4家，全部为财政拨款的公益一类事业单位。其中参照公务员法管理的有2家，分别为内蒙古自治区公共资源交易管理服务中心和内蒙古自治区政府采购中心；未参照公务员法管理的有2家，分别为内蒙古自治区工程项目招标中心和内蒙古自治区土地使用权与矿业权出让交易中心。

内蒙古自治区公共资源交易中心本级核定编制20名，截止2018年末实有在编人员17名，退休人员1名。

（二）自治区公共资源交易中心单位设置

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2,820.64万元，比2018年预算减少182.95万元，下降6.09%。减少主要是由于我单位是2018年度新设单位，2019年项目经费安排支出较2018年减少，大型设备购置及信息网络建设等均已在2018年度完成采购。

支出预算2,892.14万元，比2018年预算减少111.45万元，下降3.70%。减少主要是由于我单位是2018年度新设单位，2019年项目经费安排支出较2018年减少，大型设备购置及信息网络建设等均已在2018年度完成采购。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入2,892.14万元，其中：一般公共预算拨款收入2,820.64万元，占比97.53%；上年结转71.50万元，占比2.47%。无政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出2,892.14万元，其中：基本支出1,016.64万元，占比35.15%；项目支出1,875.50万元，占比64.85%。主要用于机构运转、专业活动、购置设备、人员支出等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2,892.14万元，包括：一般公共预算财政拨款2,820.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转71.50万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类2,658.64万元，比上年预算数减少182.41万元。主要用于交易中心本级及下辖三个中心人员工资、机构运转及项目支出。

2.社会保障和就业类128.08万元，比上年预算数增加49.50万元。主要用于交易中心本级及下辖三个中心人员基本养老保险缴费。

3.医疗卫生与计划生育支出56.42万元，比上年预算数增加20.14万元。主要用于交易中心本级及下辖三个中心人员医疗补助缴费。  

4.住房保障支出49.00万元，比上年预算数增加1.32万元。主要用于交易中心本级及下辖三个中心职工住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算11.80万元，比上年预算减少0.20万元，下降1.67%；本年预算比上年执行数减少0.20万元，下降1.67%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费2.30万元，比上年预算数增加0.30万元，增长15.00%，本年预算比上年执行数增加0.30万元，增长15.00%。

3.公务用车购置及运行维护费9.50万元，比上年预算减少0.50万元，下降5.00%，本年预算比上年执行数减少0.50万元，下降5.00%。其中公务用车购置0万元；公务用车运行维护费9.50万元，本年预算比上年预算减少0.50万元，下降5.00%，比上年执行数减少0.50万元，下降5.00%。主要原因是我中心三公经费本着“厉行节约”的原则，严格控制公车运维费，加强公车使用管理。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算130.10万元，比上年增加41.88万元，增长47.47%。主要原因是2018年度机关运行经费预算存在缺口，同时2019年度交易中心及所属中心将搬入新办公场所，新办公场所面积增大，物业费相应增加，且工作人员需要更换使用年限已到报废年限的办公设备。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额759.00万元，其中：政府采购货物预算109.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算650.00万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆8辆， 其中：机要应急车辆4辆，公共资源交易中心1辆，政府采购中心1辆，工程项目招投标中心2辆，封存4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目支出预算400.00万元，占全部项目支出预算的100.00%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田丽萍  联系电话：6945514

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

详见附表：部门预算公开表、项目支出绩效目标申报表、2019年预算公开补充说明